Analyse des ratios d’activité à long terme
Données trimestrielles
Les ratios d’activité mesurent l’efficacité avec laquelle une entreprise effectue les tâches quotidiennes, telles que le recouvrement des créances et la gestion des stocks.
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Ratios d’activité à long terme (résumé)
Moderna Inc., ratios d’activité à long terme (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
L'analyse des ratios financiers révèle des tendances significatives sur la période considérée. Le ratio de rotation net des immobilisations a connu une augmentation notable à partir du premier trimestre 2021, passant de 0.67 à un pic de 16.77 avant de diminuer progressivement pour atteindre 2.23 au troisième trimestre 2024. Cette évolution suggère une utilisation plus efficace des actifs immobilisés, suivie d'une possible stabilisation ou d'un ralentissement de cette efficacité.
Le ratio de rotation nette des immobilisations, incluant les contrats de location-exploitation et l'actif de droit d'utilisation, suit une tendance similaire, avec une augmentation initiale et une diminution subséquente. Il a atteint un maximum de 15.35 avant de redescendre à 1.65 au troisième trimestre 2024. La présence de ces éléments dans le calcul du ratio semble amplifier l'amplitude des variations observées.
Le ratio de rotation de l’actif total présente une progression plus modérée, augmentant de 0.03 à 0.85, puis diminuant progressivement pour se situer à 0.31 au troisième trimestre 2024. Cette évolution indique une amélioration de l'efficacité avec laquelle l'ensemble des actifs est utilisé pour générer des ventes, suivie d'une stabilisation à un niveau inférieur.
Le ratio de rotation des capitaux propres a également connu une augmentation initiale, passant de 0.08 à 1.28, avant de diminuer progressivement pour atteindre 0.42 au troisième trimestre 2024. Cette tendance suggère une utilisation plus efficace des capitaux propres pour générer des ventes, suivie d'une diminution de cette efficacité. La diminution observée dans les derniers trimestres pourrait indiquer une moindre rentabilité des capitaux propres ou une augmentation des capitaux propres sans augmentation proportionnelle des ventes.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Augmentation significative en 2021, suivie d'une diminution progressive.
- Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)
- Tendance similaire au ratio précédent, avec des variations plus importantes.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Progression modérée suivie d'une stabilisation à un niveau inférieur.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Augmentation initiale suivie d'une diminution progressive.
Ratio de rotation net des immobilisations
Moderna Inc., le taux de rotation net des immobilisations, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||
| Ventes nettes de produits | |||||||||||||||||||||||||
| Immobilisations corporelles, montant net | |||||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation net des immobilisations1 | |||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation net des immobilisationsConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
1 Q3 2024 calcul
Ratio de rotation net des immobilisations = (Ventes nettes de produitsQ3 2024
+ Ventes nettes de produitsQ2 2024
+ Ventes nettes de produitsQ1 2024
+ Ventes nettes de produitsQ4 2023)
÷ Immobilisations corporelles, montant net
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle une évolution significative des ventes nettes de produits. Après une période initiale sans données, les ventes ont connu une augmentation substantielle à partir du troisième trimestre 2020, atteignant un pic au quatrième trimestre 2021. Une diminution progressive des ventes est ensuite observée, avec une accélération de la baisse à partir du troisième trimestre 2022. Le premier trimestre 2024 présente une légère reprise par rapport aux trimestres précédents, mais reste inférieur aux niveaux observés en 2021.
Concernant les immobilisations corporelles, le montant net a connu une augmentation constante sur la période analysée, bien que cette augmentation ait ralenti à partir du quatrième trimestre 2022. Une légère diminution est observée au premier trimestre 2023, suivie d'une reprise et d'une nouvelle augmentation jusqu'au troisième trimestre 2024.
Le ratio de rotation net des immobilisations a connu une évolution marquée. Après une valeur initiale de 0.67 au troisième trimestre 2020, il a augmenté de manière significative, atteignant un maximum au quatrième trimestre 2021 (16.77). À partir de ce point, le ratio a diminué de façon continue, indiquant une utilisation moins efficace des immobilisations corporelles pour générer des ventes. La tendance à la baisse s'est poursuivie jusqu'au troisième trimestre 2024, atteignant une valeur de 2.08.
- Ventes nettes de produits
- Les ventes ont connu une forte croissance initiale suivie d'un déclin progressif.
- Immobilisations corporelles, montant net
- Le montant net des immobilisations a augmenté de manière constante, avec un ralentissement récent.
- Ratio de rotation net des immobilisations
- Le ratio a augmenté rapidement avant de diminuer de manière significative, suggérant une efficacité décroissante de l'utilisation des immobilisations.
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)
Moderna Inc., le taux de rotation net des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif au titre du droit d’utilisation), calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||
| Ventes nettes de produits | |||||||||||||||||||||||||
| Immobilisations corporelles, montant net | |||||||||||||||||||||||||
| Actifs au titre du droit d’utilisation, contrats de location-exploitation | |||||||||||||||||||||||||
| Immobilisations corporelles, montant net (y compris les contrats de location-exploitation, les actifs au titre de droits d’utilisation) | |||||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)1 | |||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation)Concurrents2 | |||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
1 Q3 2024 calcul
Ratio de rotation nette des immobilisations (y compris le contrat de location-exploitation, l’actif de droit d’utilisation) = (Ventes nettes de produitsQ3 2024
+ Ventes nettes de produitsQ2 2024
+ Ventes nettes de produitsQ1 2024
+ Ventes nettes de produitsQ4 2023)
÷ Immobilisations corporelles, montant net (y compris les contrats de location-exploitation, les actifs au titre de droits d’utilisation)
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières trimestrielles révèle des tendances significatives concernant les ventes nettes de produits et les immobilisations corporelles, ainsi que leur ratio de rotation.
- Ventes nettes de produits
- Les ventes nettes de produits sont restées nulles durant les trois premiers trimestres de 2020. Une augmentation notable est observée au quatrième trimestre de 2020, atteignant 200 millions de dollars américains. Cette tendance à la hausse se poursuit en 2021, avec des ventes atteignant 1733, 4197, 4810 et culminant à 6935 millions de dollars américains au quatrième trimestre. En 2022, les ventes diminuent progressivement pour atteindre 4859, 1828, 293 et 1757 millions de dollars américains. Cette baisse se poursuit en 2023, avec des ventes de 2793, 167, 184 et 1820 millions de dollars américains. Au cours des six premiers mois de 2024, les ventes s'élèvent à 167 et 184 millions de dollars américains, puis remontent à 1820 millions de dollars américains au troisième trimestre.
- Immobilisations corporelles, montant net
- Les immobilisations corporelles, montant net, ont connu une augmentation constante de 303 millions de dollars américains au premier trimestre de 2020 à 3165 millions de dollars américains au troisième trimestre de 2024. L'augmentation est plus marquée entre 2020 et 2022, passant de 303 à 2139 millions de dollars américains. La croissance ralentit ensuite, avec une augmentation de 1026 millions de dollars américains entre le troisième trimestre de 2022 et le troisième trimestre de 2024.
- Ratio de rotation nette des immobilisations
- Le ratio de rotation nette des immobilisations est resté inexistant durant les trois premiers trimestres de 2020. Il augmente considérablement à partir du quatrième trimestre de 2020, passant de 0.52 à 4.19 en 2021. Cette tendance à la hausse se poursuit, atteignant un pic de 15.35 au troisième trimestre de 2022. Ensuite, le ratio diminue progressivement pour atteindre 9.62, 6.72, 4.19, 3.22, 2.51, 1.82, 1.65 et 1.57 au cours des trimestres suivants. Cette diminution suggère une utilisation moins efficace des immobilisations corporelles pour générer des ventes.
Ratio de rotation de l’actif total
Moderna Inc., le taux de rotation total de l’actif, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||
| Ventes nettes de produits | |||||||||||||||||||||||||
| Total de l’actif | |||||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation de l’actif total1 | |||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation de l’actif totalConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
1 Q3 2024 calcul
Ratio de rotation de l’actif total = (Ventes nettes de produitsQ3 2024
+ Ventes nettes de produitsQ2 2024
+ Ventes nettes de produitsQ1 2024
+ Ventes nettes de produitsQ4 2023)
÷ Total de l’actif
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données révèle une évolution significative des ventes nettes de produits. Après une période initiale sans données, les ventes ont connu une augmentation substantielle à partir du troisième trimestre 2020, atteignant un pic au quatrième trimestre 2021. Une diminution progressive des ventes est ensuite observée, avec une accélération de la baisse à partir du premier trimestre 2023. Le deuxième trimestre 2024 présente une légère reprise par rapport au trimestre précédent, mais reste inférieur aux niveaux observés antérieurement.
- Ventes nettes de produits
- Les ventes nettes de produits ont progressé de 200 millions de dollars américains au troisième trimestre 2020 à 6935 millions de dollars américains au quatrième trimestre 2021, avant de diminuer à 1820 millions de dollars américains au quatrième trimestre 2023 et 1820 millions de dollars américains au troisième trimestre 2024.
Le total de l'actif a connu une croissance constante de 2068 millions de dollars américains au premier trimestre 2020 à 24669 millions de dollars américains au quatrième trimestre 2021. Après ce pic, une tendance à la baisse est perceptible, se poursuivant jusqu'au troisième trimestre 2024, où l'actif s'établit à 15803 millions de dollars américains.
- Total de l’actif
- Le total de l'actif a augmenté de 2068 millions de dollars américains au premier trimestre 2020 à 24669 millions de dollars américains au quatrième trimestre 2021, puis a diminué à 15803 millions de dollars américains au troisième trimestre 2024.
Le ratio de rotation de l'actif total a augmenté de manière significative à partir du troisième trimestre 2020, passant de 0,03 à 0,85 au troisième trimestre 2022. Une diminution progressive de ce ratio est ensuite constatée, atteignant 0,31 au troisième trimestre 2024. Cette évolution suggère une utilisation moins efficace de l'actif pour générer des ventes au cours des derniers trimestres.
- Ratio de rotation de l’actif total
- Le ratio de rotation de l'actif total a augmenté de 0,03 au troisième trimestre 2020 à 0,85 au troisième trimestre 2022, puis a diminué à 0,31 au troisième trimestre 2024.
Ratio de rotation des capitaux propres
Moderna Inc., le taux de rotation des capitaux propres, calcul (données trimestrielles)
| 30 sept. 2024 | 30 juin 2024 | 31 mars 2024 | 31 déc. 2023 | 30 sept. 2023 | 30 juin 2023 | 31 mars 2023 | 31 déc. 2022 | 30 sept. 2022 | 30 juin 2022 | 31 mars 2022 | 31 déc. 2021 | 30 sept. 2021 | 30 juin 2021 | 31 mars 2021 | 31 déc. 2020 | 30 sept. 2020 | 30 juin 2020 | 31 mars 2020 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sélection de données financières (en millions de dollars américains) | |||||||||||||||||||||||||
| Ventes nettes de produits | |||||||||||||||||||||||||
| Capitaux propres | |||||||||||||||||||||||||
| Taux d’activité à long terme | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation des capitaux propres1 | |||||||||||||||||||||||||
| Repères | |||||||||||||||||||||||||
| Ratio de rotation des capitaux propresConcurrents2 | |||||||||||||||||||||||||
| AbbVie Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Amgen Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Bristol-Myers Squibb Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Danaher Corp. | |||||||||||||||||||||||||
| Eli Lilly & Co. | |||||||||||||||||||||||||
| Gilead Sciences Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Johnson & Johnson | |||||||||||||||||||||||||
| Merck & Co. Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Pfizer Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc. | |||||||||||||||||||||||||
| Vertex Pharmaceuticals Inc. | |||||||||||||||||||||||||
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
1 Q3 2024 calcul
Ratio de rotation des capitaux propres = (Ventes nettes de produitsQ3 2024
+ Ventes nettes de produitsQ2 2024
+ Ventes nettes de produitsQ1 2024
+ Ventes nettes de produitsQ4 2023)
÷ Capitaux propres
= ( + + + )
÷ =
2 Cliquez sur le nom du concurrent pour afficher les calculs.
L'analyse des données financières trimestrielles révèle des tendances significatives concernant les ventes nettes de produits et les capitaux propres. Les ventes nettes de produits ont connu une croissance substantielle à partir du troisième trimestre 2020, atteignant un pic au quatrième trimestre 2021. Par la suite, une diminution progressive des ventes est observée, avec une accélération de la baisse à partir du premier trimestre 2023. Le dernier trimestre disponible montre une stabilisation relative des ventes, bien que toujours à un niveau inférieur à celui des périodes précédentes.
En parallèle, les capitaux propres ont affiché une augmentation constante jusqu'au quatrième trimestre 2021, suivie d'une stabilisation puis d'une diminution progressive à partir du premier trimestre 2022. Cette diminution s'accentue au cours de l'année 2023 et se poursuit en 2024, bien que le rythme de la baisse semble s'atténuer au dernier trimestre disponible.
Le ratio de rotation des capitaux propres présente une évolution intéressante. Initialement faible, il a augmenté de manière significative à partir du troisième trimestre 2020, atteignant un maximum au quatrième trimestre 2021. Ensuite, une tendance à la baisse est constatée, avec une diminution notable à partir du premier trimestre 2022. Le ratio se stabilise à un niveau inférieur à celui des périodes précédentes, indiquant une utilisation moins efficace des capitaux propres pour générer des ventes.
- Ventes nettes de produits
- Une forte croissance est observée entre le troisième trimestre 2020 et le quatrième trimestre 2021, suivie d'une baisse progressive.
- Capitaux propres
- Une augmentation constante est constatée jusqu'au quatrième trimestre 2021, suivie d'une diminution progressive.
- Ratio de rotation des capitaux propres
- Une augmentation significative est observée entre le troisième trimestre 2020 et le quatrième trimestre 2021, suivie d'une baisse progressive.