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Boeing Co. (NYSE:BA)

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Analyse des impôts sur le revenu

Niveau de difficulté élevé

La charge d’impôt sur le revenu

Boeing Co., charge d’impôts, activités poursuivies

USD en millions

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12 mois terminés 31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018 31 déc. 2017 31 déc. 2016
Fédéral américain
Non-US
État américain
Charge (avantage) d’impôt courant
Fédéral américain
Non-US
État américain
Charge (avantage) d’impôt différé
Charge d’impôts (avantage)

La source: Boeing Co. (NYSE:BA) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

Composant Description L’entreprise
Charge (avantage) d’impôt courant Montant de la charge d’impôt exigible relative au résultat imposable des activités poursuivies. La charge (l’avantage) d’impôt courant de Boeing Co.a diminué de 2018 à 2019 et de 2019 à 2020.
Charge (avantage) d’impôt différé Montant de la charge d’impôts différés relative au résultat des activités poursuivies. La charge (l’avantage) d’impôt différé de Boeing Co. a diminué de 2018 à 2019, mais a ensuite augmenté de 2019 à 2020, dépassant le niveau de 2018.
Charge d’impôts (avantage) Montant de la charge d’impôt exigible et de la charge d’impôt différé relative aux activités poursuivies. La charge (l’avantage) d’impôt sur le résultat de Boeing Co.a diminué de 2018 à 2019 et de 2019 à 2020.

Taux d’imposition effectif (EITR)

Boeing Co., rapprochement du taux d’imposition effectif (TIEI)

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31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018 31 déc. 2017 31 déc. 2016
Impôt statutaire fédéral américain
Prime de valeur
Impact de la loi CARES
Règlements d’audit
Crédits de recherche et développement
Autres ajustements de provision
Provision pour l’impôt sur le revenu des États, nette des effets sur l’impôt fédéral américain
Avantages fiscaux excessifs
Revenu incorporel dérivé étranger
Dividendes déductibles d’impôt
Taxe sur les activités non américaines
Ajustement de la base fiscale
Avantage fiscal pour les activités manufacturières aux États-Unis
Taux d’imposition effectif, avant l’impact de la Loi sur les réductions d’impôt et l’emploi
Impact de la loi sur les réductions d’impôts et l’emploi
Taux d’imposition effectif

La source: Boeing Co. (NYSE:BA) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

Composant Description L’entreprise
Taux d’imposition effectif, avant l’impact de la Loi sur les réductions d’impôt et l’emploi Pourcentage de la charge d’impôt exigible et de la charge d’impôt différé relative aux activités poursuivies. Le taux d’imposition effectif de Boeing Co., avant l’impact de la loi sur les réductions d’impôt et l’emploi, a augmenté de 2018 à 2019, mais a ensuite légèrement diminué de 2019 à 2020, sans atteindre le niveau de 2018.

Composantes des actifs et passifs d’impôts différés

Boeing Co., composants des impôts différés actifs et passifs

USD en millions

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31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018 31 déc. 2017 31 déc. 2016
Actifs d’impôts différés
Passifs d’impôts différés
Prime de valeur
Actifs (passifs) nets d’impôts différés

La source: Boeing Co. (NYSE:BA) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

Composant Description L’entreprise
Actifs d’impôts différés Montant avant affectation des dépréciations d’actifs d’impôt différé attribuables aux différences temporelles déductibles et aux reports en avant. Les actifs d’impôts différés de Boeing Co. ont augmenté de 2018 à 2019 et de 2019 à 2020.
Actifs (passifs) nets d’impôts différés Montant, après affectation des dépréciations et impôt différé passif, de l’actif d’impôt différé attribuable aux écarts déductibles et reports, sans compensation juridictionnelle. Les actifs (passifs) d’impôts différés nets de Boeing Co. ont augmenté de 2018 à 2019, mais ont ensuite légèrement diminué de 2019 à 2020, sans atteindre le niveau de 2018.

Impôts différés actifs et passifs, classification

Boeing Co., impôts différés actifs et passifs, classification

USD en millions

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31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018 31 déc. 2017 31 déc. 2016
Actifs d’impôts différés
Passifs d’impôts différés

La source: Boeing Co. (NYSE:BA) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

Composant Description L’entreprise
Actifs d’impôts différés Montant, après affectation des dépréciations et passif d’impôt différé, de l’actif d’impôt différé attribuable aux écarts déductibles et aux reports en avant, avec compensation juridictionnelle et classé comme non courant. Les actifs d’impôts différés de Boeing Co. ont augmenté de 2018 à 2019, puis ont diminué de manière significative de 2019 à 2020.
Passifs d’impôts différés Montant, après impôt différé actif, du passif d’impôt différé attribuable aux différences imposables, avec compensation juridictionnelle et classé comme non courant Les passifs d’impôts différés de Boeing Co. ont diminué de 2018 à 2019, mais ont ensuite légèrement augmenté de 2019 à 2020.

Ajustements aux états financiers: Suppression des impôts différés

Boeing Co., ajustements aux états financiers

USD en millions

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018 31 déc. 2017 31 déc. 2016
Ajustement du total des actifs
Total des actifs (avant ajustement)
Moins: Impôts différés actifs non courants, nets
Total des actifs (après ajustement)
Ajustement du passif total
Total du passif (avant ajustement)
Moins: Impôts différés passifs non courants, nets
Total du passif (après ajustement)
Ajustement des capitaux propres (déficit)
Capitaux propres (déficit) (avant ajustement)
Moins: Actifs (passifs) nets d’impôts différés
Capitaux propres (déficit) (après ajustement)
Ajustement du résultat net attribuable aux actionnaires de Boeing
Bénéfice (perte) net attribuable aux actionnaires de Boeing (avant ajustement)
Plus: Charge d’impôt différé
Bénéfice (perte) net attribuable aux actionnaires de Boeing (après ajustement)

La source: Boeing Co. (NYSE:BA) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)


Boeing Co., données financières: rapportées vs ajustées


Ratios financiers ajustés: Suppression des impôts différés (résumé)

Boeing Co., ratios financiers ajustés

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31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018 31 déc. 2017 31 déc. 2016
Ratio de marge bénéficiaire nette
Ratio de marge bénéficiaire nette non ajusté
Ratio de marge bénéficiaire nette ajusté
Taux de rotation du total des actifs
Ratio de rotation non ajusté du total des actifs
Ratio de rotation ajusté du total des actifs
Ratio de levier financier
Ratio de levier financier non ajusté
Ratio de levier financier ajusté
Rendement du ratio de capitaux propres (ROE)
Rendement non ajusté du ratio de capitaux propres
Rendement ajusté du ratio de capitaux propres
Ratio de rendement des actifs (ROA)
Ratio de rendement de l’actif non ajusté
Ratio de rendement des actifs ajusté

La source: Boeing Co. (NYSE:BA) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

Ratio financier Description L’entreprise
Ratio de marge bénéficiaire nette ajusté Un indicateur de rentabilité, calculé comme le bénéfice net ajusté divisé par le chiffre d’affaires total Le ratio de marge bénéficiaire nette ajusté de Boeing Co. s’est détérioré de 2018 à 2019 et de 2019 à 2020.
Ratio de rotation ajusté du total des actifs Un ratio d’activité calculé comme le revenu total divisé par l’actif total ajusté. Le ratio de rotation ajusté du total des actifs de Boeing Co. s’est détérioré de 2018 à 2019 et de 2019 à 2020.
Ratio de rendement des actifs ajusté Un ratio de rentabilité calculé comme le bénéfice net ajusté divisé par le total de l’actif ajusté. Le ratio de rendement des actifs ajusté de Boeing Co. s’est détérioré de 2018 à 2019 et de 2019 à 2020.

Boeing Co., ratios financiers: rapportés vs ajustés


Ratio de marge bénéficiaire nette ajusté

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31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018 31 déc. 2017 31 déc. 2016
Avant l’ajustement
Données financières sélectionnées (USD en millions)
Bénéfice (perte) net attribuable aux actionnaires de Boeing
Revenus
Ratio de rentabilité
Ratio de marge bénéficiaire nette1
Après ajustement pour impôts différés
Données financières sélectionnées (USD en millions)
Bénéfice (perte) net ajusté attribuable aux actionnaires de Boeing
Revenus
Ratio de rentabilité
Ratio de marge bénéficiaire nette ajusté2

La source: Boeing Co. (NYSE:BA) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

2020 calculs

1 Ratio de marge bénéficiaire nette = 100 × Bénéfice (perte) net attribuable aux actionnaires de Boeing ÷ Revenus
= 100 × ÷ =

2 Ratio de marge bénéficiaire nette ajusté = 100 × Bénéfice (perte) net ajusté attribuable aux actionnaires de Boeing ÷ Revenus
= 100 × ÷ =

Ratio de rentabilité Description L’entreprise
Ratio de marge bénéficiaire nette ajusté Un indicateur de rentabilité, calculé comme le bénéfice net ajusté divisé par le chiffre d’affaires total Le ratio de marge bénéficiaire nette ajusté de Boeing Co. s’est détérioré de 2018 à 2019 et de 2019 à 2020.

Ratio de rotation ajusté du total des actifs

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31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018 31 déc. 2017 31 déc. 2016
Avant l’ajustement
Données financières sélectionnées (USD en millions)
Revenus
Total des actifs
Ratio d’activité
Taux de rotation du total des actifs1
Après ajustement pour impôts différés
Données financières sélectionnées (USD en millions)
Revenus
Actif total ajusté
Ratio d’activité
Ratio de rotation ajusté du total des actifs2

La source: Boeing Co. (NYSE:BA) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

2020 calculs

1 Taux de rotation du total des actifs = Revenus ÷ Total des actifs
= ÷ =

2 Ratio de rotation ajusté du total des actifs = Revenus ÷ Actif total ajusté
= ÷ =

Ratio d’activité Description L’entreprise
Ratio de rotation ajusté du total des actifs Un ratio d’activité calculé comme le revenu total divisé par l’actif total ajusté. Le ratio de rotation ajusté du total des actifs de Boeing Co. s’est détérioré de 2018 à 2019 et de 2019 à 2020.

Ratio de levier financier ajusté

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018 31 déc. 2017 31 déc. 2016
Avant l’ajustement
Données financières sélectionnées (USD en millions)
Total des actifs
Capitaux propres (déficit)
Ratio de solvabilité
Ratio de levier financier1
Après ajustement pour impôts différés
Données financières sélectionnées (USD en millions)
Actif total ajusté
Capitaux propres ajustés (déficit)
Ratio de solvabilité
Ratio de levier financier ajusté2

La source: Boeing Co. (NYSE:BA) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

2020 calculs

1 Ratio de levier financier = Total des actifs ÷ Capitaux propres (déficit)
= ÷ =

2 Ratio de levier financier ajusté = Actif total ajusté ÷ Capitaux propres ajustés (déficit)
= ÷ =


Rendement ajusté du ratio de capitaux propres (ROE)

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31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018 31 déc. 2017 31 déc. 2016
Avant l’ajustement
Données financières sélectionnées (USD en millions)
Bénéfice (perte) net attribuable aux actionnaires de Boeing
Capitaux propres (déficit)
Ratio de rentabilité
ROE1
Après ajustement pour impôts différés
Données financières sélectionnées (USD en millions)
Bénéfice (perte) net ajusté attribuable aux actionnaires de Boeing
Capitaux propres ajustés (déficit)
Ratio de rentabilité
Rendement ajusté du ratio de capitaux propres2

La source: Boeing Co. (NYSE:BA) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

2020 calculs

1 ROE = 100 × Bénéfice (perte) net attribuable aux actionnaires de Boeing ÷ Capitaux propres (déficit)
= 100 × ÷ =

2 Rendement ajusté du ratio de capitaux propres = 100 × Bénéfice (perte) net ajusté attribuable aux actionnaires de Boeing ÷ Capitaux propres ajustés (déficit)
= 100 × ÷ =


Ratio de rendement des actifs ajusté (ROA)

Microsoft Excel LibreOffice Calc
31 déc. 2020 31 déc. 2019 31 déc. 2018 31 déc. 2017 31 déc. 2016
Avant l’ajustement
Données financières sélectionnées (USD en millions)
Bénéfice (perte) net attribuable aux actionnaires de Boeing
Total des actifs
Ratio de rentabilité
ROA1
Après ajustement pour impôts différés
Données financières sélectionnées (USD en millions)
Bénéfice (perte) net ajusté attribuable aux actionnaires de Boeing
Actif total ajusté
Ratio de rentabilité
Ratio de rendement des actifs ajusté2

La source: Boeing Co. (NYSE:BA) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

2020 calculs

1 ROA = 100 × Bénéfice (perte) net attribuable aux actionnaires de Boeing ÷ Total des actifs
= 100 × ÷ =

2 Ratio de rendement des actifs ajusté = 100 × Bénéfice (perte) net ajusté attribuable aux actionnaires de Boeing ÷ Actif total ajusté
= 100 × ÷ =

Ratio de rentabilité Description L’entreprise
Ratio de rendement des actifs ajusté Un ratio de rentabilité calculé comme le bénéfice net ajusté divisé par le total de l’actif ajusté. Le ratio de rendement des actifs ajusté de Boeing Co. s’est détérioré de 2018 à 2019 et de 2019 à 2020.