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- Ratio de rotation de l’actif total depuis 2005
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- Analyse du chiffre d’affaires
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Boeing Co., structure du compte de résultat consolidé (données trimestrielles)
D’après les rapports : 10-Q (Date du rapport : 2025-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2025-03-31), 10-K (Date du rapport : 2024-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2024-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2024-03-31), 10-K (Date du rapport : 2023-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2023-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2023-03-31), 10-K (Date du rapport : 2022-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2022-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2022-03-31), 10-K (Date du rapport : 2021-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2021-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2021-03-31), 10-K (Date du rapport : 2020-12-31), 10-Q (Date du rapport : 2020-09-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-06-30), 10-Q (Date du rapport : 2020-03-31).
- Tendance des ventes de produits et services
- Les ventes de produits représentent une part importante du chiffre d'affaires de l'entreprise, variant entre environ 78 % et 86 % tout au long de la période. On observe une stabilité relative avec des fluctuations mineures, avec une tendance à une légère augmentation à partir de 2023, où la part atteint plus de 84 %. En revanche, les ventes de services, en initialement faibles, connaissent une baisse progressive, passant de près de 16 % à environ 15-16 %, puis augmentant légèrement en 2023 et 2024 pour fluctuer autour de 15-20 %. Cette dynamique indique un maintien ou une légère croissance des revenus liés aux services dans le mix global.
- Évolution des coûts globaux
- Les coûts des produits, services et leur combinaison connaissent une forte volatilité en pourcentage du chiffre d'affaires. Leur part peut atteindre plus de -120 % lors de périodes défavorables (notamment en fin 2020 et fin 2022), traduisant des coûts extrêmement élevés ou des pertes sur certains produits ou projets. La tendance générale montre cependant des valeurs plus contenues autour de 70-90 %, avec une amélioration relative à partir de 2023. Les coûts de produits et services combinés oscillent entre environ 87 % et 137 %, avec une tendance à la réduction dans les dernières périodes, indiquant une gestion potentielle des coûts ou une diminution des marges lors de certains trimestres.
- Marges brutales et résultats opérationnels
- La marge brute (ou perte brute) affiche une forte fluctuation, avec notamment des pertes importantes en fin 2020 (-37,17 %) et fin 2022 (-19,66 %), mais aussi des marges positives lors d'autres périodes, jusqu'à environ 12 %. La tendance montre une certaine résilience avec des marges positives en 2023 (autour de 10 %), mais des périodes de pertes sont ponctuelles. La marge d'exploitation suit un schéma similaire, avec des pertes importantes en 2020 et 2022, et des résultats d'exploitation mitigés en 2023, témoignant d'une période de difficulté ou de restructuration.
- Résultats nets et bénéfices
- Le bénéfice net est très volatile, alternant entre pertes significatives (jusqu'à -55,14 % en 2020 et 2022) et gains modestes ou nuls dans d'autres périodes. La tendance longue révèle des périodes de pertes importantes, notamment en 2020, 2022, et 2024, avec des pertes marginaux en 2023. La part du bénéfice attribuable aux actionnaires suit une dynamique semblable, souvent négative lors des années difficiles, mais avec de légers gains ou pertes dans d'autres trimestres. La stabilité relative dans certains trimestres indique des efforts pour contenir les pertes ou réaliser des profits ponctuels.
- Coûts financiers et autres produits
- Les charges d'intérêts de Boeing Capital, faibles en pourcentage du chiffre d’affaires, restent relativement stables, avec une tendance à la diminution sur l'ensemble de la période, reflétant une gestion maîtrisée de la dette. La composante autre produits nets se maintient à un niveau moyen de 1.5 %, avec une croissance progressive en 2023 et 2024, élargissant la diversité des revenus secondaires ou accessoires.
- Impacts fiscaux et résultat final
- Les charges d'impôt sur les bénéfices montrent une tendance variable, parfois positive (environ 3-5 %), parfois négative ou nulle, notamment lors des années où le résultat d'exploitation est négatif. Le bénéfice ou la perte nette affiche des fluctuations importantes, mais en général, la performance est marquée par des pertes substantielles lors de certains trimestres (notamment en 2020 et 2022) et une amélioration relative à d'autres périodes, avec quelques trimestres proches de l'équilibre ou légèrement positifs.
- Conclusion
- Globalement, les données mettent en évidence une entreprise fortement impactée par des fluctuations de ses revenus et coûts, avec des périodes précoces marquées par des pertes sévères, notamment en 2020 et 2022. Des efforts de gestion semblent avoir permis une certaine stabilisation ou amélioration à partir de 2023, mais la persistance de pertes dans plusieurs périodes indique encore des défis importants. La stabilité relative dans la répartition du chiffre d'affaires entre produits et services indique une stratégie de diversification, mais la rentabilité demeure préoccupante dans certaines tranches temporelles, soulignant la nécessité d’une vigilance continue sur la maîtrise des coûts et l’optimisation des marges.